Итоги 2023: удачный год и потенциально неплохие дивиденды
Компания Транснефть раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2023 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/transport/transneft/itog... Общая выручка компании выросла на 10,5%, составив 1 330,9 млрд руб., что, главным образом, связано с ростом тарифов. Поставки нефти по системе магистральных нефтепроводов компании сократились примерно на 1%, на фоне снижения экспортных поставок на 6,5%, частично компенсированных увеличением поставок на российские НПЗ на 2,3%. В то же время объемы транспортировки нефтепродуктов выросли сразу на 10,9% до 43,3 млн тн. главным образом за счет увеличения экспорта в страны ЕАЭС (+29,3%). Операционные расходы компании росли более быстрыми темпами, увеличившись на 12,5% и составив 1 020,1 млрд руб. Это произошло, главным образом, на фоне возросших расходов на персонал (+16,6%) и амортизационных отчислений (+13,5). В результате прибыль от основной деятельности компании увеличилась на 4,3% до 310,8 млрд руб. Чистые финансовые доходы составили 37,4 млрд руб. против расходов 2,9 млрд руб., полученных годом ранее в связи положительными курсовыми разницами, а также сокращением процентных расходов на фоне уверенного снижения долгового бремени с 430 млрд руб. в начале года до 346,0 млрд руб. на конец отчетного периода. Прибыль от зависимых и совместно контролируемых компаний в отчетном периоде составила 33,8 млрд руб. (год назад – убыток 8,2 млрд руб.) и обусловлена преимущественно показателями деятельности АО «Усть-Луга Ойл», АО «КТК-Р», АО «КТК-К» и ЗПИФ «Газпромбанк –Финансовый. Доля меньшинства, связанная с консолидацией результатов группы НМТП, составила 10,1 млрд руб. В итоге чистая прибыль компании выросла на 22,2%, составив 296,5 млрд руб. Принимая во внимание сложившиеся нормы выплат, дивиденды по итогам завершившегося года могут составить 190-200 руб. на акцию. По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз чистой прибыли компании, отразив более высокие темпы индексации тарифов компании, а также повысив ожидаемый объем финансовых доходов на фоне увеличившихся процентных ставок. В результате потенциальная доходность привилегированных акций Транснефти незначительно возросла. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/transport/transneft/itog... Акции компании торгуются с P/BV 2024 около 0,4 и продолжают входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Итоги 2023: удачный год и потенциально неплохие дивиденды
Компания Транснефть раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2023 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/transport/transneft/itog... Общая выручка компании выросла на 10,5%, составив 1 330,9 млрд руб., что, главным образом, связано с ростом тарифов. Поставки нефти по системе магистральных нефтепроводов компании сократились примерно на 1%, на фоне снижения экспортных поставок на 6,5%, частично компенсированных увеличением поставок на российские НПЗ на 2,3%. В то же время объемы транспортировки нефтепродуктов выросли сразу на 10,9% до 43,3 млн тн. главным образом за счет увеличения экспорта в страны ЕАЭС (+29,3%). Операционные расходы компании росли более быстрыми темпами, увеличившись на 12,5% и составив 1 020,1 млрд руб. Это произошло, главным образом, на фоне возросших расходов на персонал (+16,6%) и амортизационных отчислений (+13,5). В результате прибыль от основной деятельности компании увеличилась на 4,3% до 310,8 млрд руб. Чистые финансовые доходы составили 37,4 млрд руб. против расходов 2,9 млрд руб., полученных годом ранее в связи положительными курсовыми разницами, а также сокращением процентных расходов на фоне уверенного снижения долгового бремени с 430 млрд руб. в начале года до 346,0 млрд руб. на конец отчетного периода. Прибыль от зависимых и совместно контролируемых компаний в отчетном периоде составила 33,8 млрд руб. (год назад – убыток 8,2 млрд руб.) и обусловлена преимущественно показателями деятельности АО «Усть-Луга Ойл», АО «КТК-Р», АО «КТК-К» и ЗПИФ «Газпромбанк –Финансовый. Доля меньшинства, связанная с консолидацией результатов группы НМТП, составила 10,1 млрд руб. В итоге чистая прибыль компании выросла на 22,2%, составив 296,5 млрд руб. Принимая во внимание сложившиеся нормы выплат, дивиденды по итогам завершившегося года могут составить 190-200 руб. на акцию. По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз чистой прибыли компании, отразив более высокие темпы индексации тарифов компании, а также повысив ожидаемый объем финансовых доходов на фоне увеличившихся процентных ставок. В результате потенциальная доходность привилегированных акций Транснефти незначительно возросла. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/transport/transneft/itog... Акции компании торгуются с P/BV 2024 около 0,4 и продолжают входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
как была слабоповоротливая акция, так и осталась. Сплин не принёс ожидаемого двжения
Это тогда ж сколько времени она будет дивидендный гэп закрывать ? Тут сто раз подумаешь идти ли на дивы потом , только если они будут большие ( не меньше 200 рублей ) то можно . Что бы гэп в Трансухе быстрей закрывался нужно дивы платить 2 раза в год . Только кто же на это пойдет. Опять будут многие годы решать , обдумывать , советоваться , что и так лежит на поверхности.
в 23г два месяца закрывали, в 22г - с июля22 по апрель 23г = 9мес гепа
НОВАК 22 МАРТА ОБСУДИТ С НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ ВОПРОСЫ ТОПЛИВНОГО РЫНКА - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Новка, если что, председатель СД Транснефти.
До этого: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает участникам рынка по возможности увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри страны по трубопроводам для ускорения доставки, сообщило ведомство. "Транснефть" поддерживает это предложение #TRNFP
Переходим от рекомендаций к более решительным действиям....
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
